• 索 引 号: QZ09021-3000-2019-99450
  • 文 号:
  • 发文日期:2019-01-30
  • 发布机构:安溪县市场监督管理局
  • 名 称:2019年度安溪县市场监督管理局部门预算
  • 概 述:   目? 录   ?   第一部分 部门概况…………………………………   一、部门主要职责……………………………………   二、部门预算单位构成………………………………   三、部门主要工作任务………...

2019年度安溪县市场监督管理局部门预算

发布时间:2019-03-15 10:00 字体:字体:

 

 

第一部分 部门概况…………………………………

一、部门主要职责……………………………………

二、部门预算单位构成………………………………

三、部门主要工作任务………………………………

第二部分 2019年度部门预算表………………………

一、收支预算总表……………………………………

二、收入预算总表……………………………………

三、支出预算总表……………………………………

四、财政拨款收支预算总表…………………………

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………

六、政府性基金拨款支出预算表……………………

七、一般公共预算支出经济分类情况表……………

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………

十、部门专项资金管理清单目录……………………

第三部分 2019年度部门预算情况说明…………

一、预算收支总体情况………………………………

二、一般公共预算拨款支出情况………………………

三、政府性基金预算拨款支出情况……………………

四、财政拨款预算基本支出情况………………………

五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………

六、预算绩效目标情况…………………………………

七、其他重要事项说明…………………………………

第四部分 名词解释…………………………………

        

 

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

安溪县市场监督管理局部门的主要职责是:

(一)      贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督和食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理等方面的法律、法规和政策;拟订相关规范性文件和办法、措施,经批准后监督实施。

(二)      拟订并组织实施市场监督管理事业发展规划;组织实施商标监督管理工作;依法保护商标专用权和查处商标侵权行为,依法保护驰名商标、著名商标、地理标志商标、特殊标志和官方标志;指导广告业发展,负责广告活动的监督管理;依法查处虚假广告等违法行为。

(三)      负责涉及工商行政管理、质量技术监督以及食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的各类行政审批和行政许可并监督管理。

(四)      组织指导查处违反工商行政管理、质量技术监督以及食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理法律、法规、规章的行为。

(五)      依法承担对各类市场经营秩序监管职责;负责市场交易行为和网络商品交易及有关服务行为监管职责,维护公平竞争的市场经营秩序;依法查处取缔无证无照经营行为;推进企业信用体系建设,实施信用分类管理;依法监督管理市场中介组织活动;查处违法直销和传销案件,依法监督管理直销企业和直销人员及其直销行为。

(六)      依法管理和指导质量工作,负责产品(商品)质量监督检查工作;组织实施产品(商品)质量安全强制检验、风险监控、监督抽查工作;依法查处假冒伪劣等违法行为;组织实施缺陷产品(商品)召回制度。

(七)      依法承担消费者权益保护责任,建立消费者权益保护体系,组织指导消费维权工作;负责涉及有关市场监督管理的消费者咨询、投拆和举报工作;查处侵害消费者合法权益的违法行为。

(八)      依法实施合同行政监督管理,规范合同行为;负责动产抵押登记,监督管理拍卖行为,依法查处合同欺诈、不平等合同格式条款等违法行为。

(九)      负责管理辖区标准化工作;组织协调和指导各部门、各行业的标准化工作;依法监督标准的实施;推行采用国际标准和国外先进标准;管理企业产品标准各案工作;管理辖区地理标志产品保护工作;负责监督管理商品条码工作。

(十)      负责管理计量工作;组织推行法定计量单位和国家计量制度;依法管理计量器具及量值传递和比对工作;依法监督管理计量检定及检验检测机构;组织计量仲裁检定。

(十一)  负责特种设各的安全监察工作;依法对特种设各生产(设计、制造、安装、改造、维修)、经营、使用、检验、检测等环节进行监督检查,负责特种设各行政许可项目的监督管理;按规定权限配合参与特种设各事故的调查处理;监督检查高耗能特种设各节能标准的执行情况。

(十二)  组织实施质量发展工作和政府质量奖励制度,推行名牌发展战略;负责管理合格评定工作,依法监督管理质量检验机构及相关社会中介组织,对质量认证产品进行监督检查;承办产品(商品)质量诚信体系建设工作;开展有关技术引进和新技术推广、科技成果转化等工作。

(十三)  监督实施国家药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度。负责药品、医疗器械、化妆品监督管理工作,组织实施相关质量管理规范。

(十四)  建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系并开展监测和处置工作;依法监管医疗用毒性药品、麻醉药品、精神药品、放射性药品和药品类易制毒化学品和中药材市场监管工作。

(十五)  承担县食品安全委员会办公室具体工作。组织拟订并协调推进食品安全规划;依法承担食品安全综合协调工作;推动食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设,按规定负责食品安全事故和突发事件的应对处置;依法统一发布重大食品安全信息;依法承担食品生产、食品流通及餐饮服务的安全监督管理职责。

(十六)  加强党组织自身建设,指导符合条件的基层市场监督管理所和非公企业组建党组织,指导所属党组织规范化建设,做好发展党员工作;组织开展党组织负责人、党务工作者、非公企业党建指导员、党员和入党积极分子的教育培训工作;引导发展个体私营经济,指导下级个私协分会工作。

(十七)     承办县委、县政府和上级相关部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,安溪县市场监督管理局部门预算编制包括安溪县市场监督管理局及所属事业单位安溪县食品药品执法大队、安溪县质量计量检测所、安溪县个体劳动者协会、安溪县消费者委员会。安溪县市场监督管理局包括17个机关行政处(科)室及16个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

安溪县市场监督管理局

财政拔款

172

137

安溪县食品药品执法大队

财政拔款

34

32

安溪县质量计量检测所

财政拔款

10

7

安溪县个体劳动者协会

财政拔款

2

2

安溪县消费者委员会

财政拨款

 

 

三、部门主要工作任务

2019年,安溪县市场监督管理局部门主要任务是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会及各级市场监管工作会议精神,紧紧围绕县委、县政府中心工作,坚持市场化改革方向,坚持服务改革发展大局,抓改革、促竞争、保安全、提质量、重维权、强基础,持续深化“放管服”改革,切实维护市场公平竞争,深入推进市场监管综合执法,筑牢“三大安全”底线,全力服务全县经济社会高质量发展。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)以持续优化营商环境为目标,在全面深化“放管服”改革上有新突破。深化商事制度改革,进一步压缩企业注册开业时限,实现企业开办再提速。优化服务推进民营企业发展,加强事前引导和指导,积极助推小微企业和个体工商户转型升级,促进高质量发展。全面推进“双随机一公开”监管工作,保障民营企业公平参与市场竞争

(二)以保障民生安全为底线,在全面加强食药特种设备监管上有新提升。推进县级为民办实事食品药品放心工程,培育传统食品加工小作坊示范点,试点建设农村家宴中心,购买全县农村聚餐食品安全责任险,保障20家食品安全快速检测室顺利运行。提升“规范药房”建设水平,争取将更多药房温湿度纳入监控系统,促进全县药房进一步规范经营行为。开展医疗机构、药品连锁企业、零售企业、医疗器械专项整治和药品质量抽检,严查制售假药等违规违法行为。以园区为重点区域,开展特种设备安全大排查。强化安全隐患整改情况跟踪督查,加强执法办案,推动特种设备安全隐患有效整改。以严格质量监管为重点,高起点、高标准保障质量安全。大力实施专利质量提升工程和知识产权产业创新领航计划,强化知识产权专员队伍的培训与管理,完善知识产权运营公共服务体系

(三)以严执法办大案为重点,在全面提高执法监督效能上有新强化。紧抓办案重点,强化护航产业、护驾民生,开展安溪铁观音打假行动,促进产业健康发展。强化履职案件办理,综合运用集中整治、监管巡查、执法检查、群众举报、媒体曝光、监测检测等手段,强化案件快查、快办、快结,切实提升执法打击力和威慑力。着重加强与公安等部门协作,形成协调有序、及时高效的联合执法机制

(四)以改善消费环境为抓手,在全面保护消费者权益上有新进展。整合投诉举报123151233112365等热线和平台,畅通消费诉求渠道,构建便民、高效、权威的市场监管综合服务热线工作机制。开展国际消费者维权日、食品安全示范周、药品安全月等宣传活动,进一步提升群众饮食用药安全意识。聚焦群众和企业反映突出的民生热点问题,围绕教育、医药、电商等重点领域,深入开展价格专项治理,整顿规范行业价格秩序。按照市市场监管局部署,深入推进假冒伪劣重点领域治理,集中开展农村市场、食品安全、电商平台、认证领域等专项治理,严厉查处假冒伪劣行为。深入开展扫黑除恶专项斗争,做好线索摸排等工作,维护社会和谐稳定。探索试行无证无照经营信用记录公示和联合惩戒制度,完善无证无照经营查处联动工作机制。强化直销企业监管,加大对传销违法行为的监测和查处力度

(五)完成县委、县政府和上级有关部门交办的其他事项。

 

第二部分 2019年度部门预算表

 

一、收支预算总表

 

 

 

单位:万元

   

 

   

 

收入项目类别

预算数

支出项目类别

预算数

一、一般公共预算拨款

3365.63

一、基本支出

2435.3

二、基金预算财政拨款

 

     人员支出

2030.2

三、财政专户拨款

 

     对个人和家庭补助支出

19.87

四、单位其他收入

 

     公用支出

385.23

五、单位结余结转资金

 

二、项目支出

930.33

收入合计

3365.63

支出合计

3365.63

二、收入预算总表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

资金来源

总计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户拨款

单位结余结转资金

单位其它收入

**

**

1

2

3

4

5

6

011046

安溪县市场监督管理局

3365.63

3365.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

三、支出预算总表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

单位编码

单位名称

科目编码

科目名称

合计

人员支出

对个人和家庭的补助支出

 

 

 

 

 

 

**

**

**

**

1

2

3

 

 

011046

安溪县市场监督管理局

201

一般公共服务支出

3365.63

2030.2

19.87

 

 

 

 

2013801

行政运行

2030.2

 2030.2

 

 

 

 

 

2013802

一般行政管理事务

516.33

 

 

 

 

 

 

2013804

市场监督管理专项

159

 

 

 

 

 

 

2013805

市场监督执法

100

 

 

 

 

 

 

2013806

消费者权益保护

20

 

 

 

 

 

 

2013808

信息化建设

30

 

 

 

 

 

 

2013809

市场监督管理技术支持

60

 

 

 

 

 

 

2013810

认证认可监督管理

15

 

 

 

 

 

 

2013811

标准化管理

20

 

 

 

 

 

 

2013899

其他市场监督管理事务

10

 

 

 

 

 

 

 

科目编码

公用支出

项目支出

资金来源

 

 

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户拨款

单位结余结转资金

单位其它收入

 

 

 

 

**

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

201

385.23

930.33

3365.63

3365.63

 

 

 

 

资金来源

 

2013801

385.23

 

2030.2

2030.2

 

 

 

 

 

 

2013802

 

516.33

516.33

516.33

 

 

 

 

 

 

2013804

 

159

159

159

 

 

 

 

 

 

2013805

 

100

100

100

 

 

 

 

 

 

2013806

 

20

20

20

 

 

 

 

 

 

2013808

 

30

30

30

 

 

 

 

 

 

2013809

 

60

60

60

 

 

 

 

 

 

2013810

 

15

15

15

 

 

 

 

 

 

2013811

 

20

20

20

 

 

 

 

 

 

2013899

 

10

10

10

 

 

 

 

 

 
                                             

 

四、财政拨款收支预算总表

 

 

 

单位:万元

   

 

   

 

收入项目类别

预算数

支出项目类别

预算数

一、一般公共预算拨款

3365.63

一、基本支出

2435.3

二、基金预算财政拨款

 

    人员支出

2030.2

 

 

    对个人和家庭补助支出

19.87

 

 

    公用支出

385.23

 

 

二、项目支出

930.33

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

3365.63

支出合计

3365.63

五、一般公共预算拨款支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

201

一般公共服务支出

3365.63

2435.3

930.33

2013801

行政运行

2435.3

2435.3

 

2013802

一般行政管理事务

516.33

 

516.33

2013804

市场监督管理专项

159

 

159

2013805

市场监督执法

100

 

100

2013806

消费者权益保护

20

 

20

2013808

信息化建设

30

 

30

2013809

市场监督管理技术支持

60

 

60

2013810

认证认可监督管理

15

 

15

2013811

标准化管理

20

 

20

2013899

其他市场监督管理事务

10

 

10

六、政府性基金拨款支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、一般公共预算支出经济分类情况表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

        

3365.63

301

工资福利支出

2030.2

302

商品和服务支出

1315.56

303

对个人和家庭的补助

19.87

307

债务利息及费用支出

 

309

资本性支出(基本建设)

 

310

资本性支出

 

311

对企业补助(基本建设)

 

312

对企业补助

 

313

对社会保障基金补助

 

399

其他支出

 

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

 

单位:万元

科目
编码

科目名称

预算数

        

2435.3

301

工资福利支出

2030.2

30101

基本工资

561.76

30102

津贴补贴

602.31

30103

奖金

53.4

30106

伙食补助费

 

30107

绩效工资

41

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

181.44 

30109

职业年金缴费

36.29 

30110

职工基本医疗保险缴费

49.06

30111

公务员医疗补助缴费

32.71

30112

其他社会保障缴费

8.73

30113

住房公积金

265.6

30114

医疗费

 

30199

其他工资福利支出

197.9

302

商品和服务支出

385.23

30201

办公费

12

30202

印刷费

7

30203

咨询费

 

30204

手续费

 

30205

水费

2.5

30206

电费

23

30207

邮电费

21

30208

取暖费

 

30209

物业管理费

2

30211

差旅费

21.4

30212

因公出国(境)费用

 

30213

维修()

3

30214

租赁费

1.5

30215

会议费

5

30216

培训费

2

30217

公务接待费

3.5

30218

专用材料费

 

30224

被装购置费

 

30225

专用燃料费

 

30226

劳务费

13

30227

委托业务费

 

30228

工会经费

30

30229

福利费

 

30231

公务用车运行维护费

107.76

30239

其他交通费用

115.26

30240

税金及附加费用

 

30299

其他商品和服务支出

15.31

303

对个人和家庭的补助

19.87

30301

离休费

 

30302

退休费

 

30303

退职()

 

30304

抚恤金

 

30305

生活补助

19.87

30306

救济费

 

30307

医疗费补助

 

30308

助学金

 

30309

奖励金

 

30310

个人农业生产补贴

 

30399

其他对个人和家庭的补助

 

307

债务利息及费用支出

 

30701

国内债务付息

 

30702

国外债务付息

 

30703

国内债务发行费用

 

30704

国外债务发行费用

 

309

资本性支出(基本建设)

 

30901

房屋建筑物购建

 

30902

办公设备购置

 

30903

专用设备购置

 

30905

基础设施建设

 

30906

大型修缮

 

30907

信息网络及软件购置更新

 

30908

物资储备

 

30913

公务用车购置

 

30919

其他交通工具购置

 

30921

文物和陈列品购置

 

30922

无形资产购置

 

30999

其他基本建设支出

 

310

资本性支出

 

31001

房屋建筑物购建

 

31002

办公设备购置

 

31003

专用设备购置

 

31005

基础设施建设

 

31006

大型修缮

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

31008

物资储备

 

31009

土地补偿

 

31010

安置补助

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

31012


拆迁补偿

 

31013

公务用车购置

 

31019

其他交通工具购置

 

31021

文物和陈列品购置

 

31022

无形资产购置

 

31099

其他资本性支出

 

311

对企业补助(基本建设)

 

31101

资本金注入

 

31199

其他对企业补助

 

312

对企业补助

 

31201

资本金注入

 

31203

政府投资基金股权投资

 

31204

费用补贴

 

31205

利息补贴

 

31299

其他对企业补助

 

313

对社会保障基金补助

 

31302

对社会保险基金补助

 

31303

补充全国社会保障基金

 

399

其他支出

 

39906

赠与

 

39907

国家赔偿费用支出

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

39999

其他支出

 

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

111.26

1、因公出国(境)费用

 

2、公务接待费

3.5

3、公务用车购置及运行费

107.76

其中:(1)公务用车运行费

107.76

      2)公务用车购置费

 

十、部门专项资金管理清单目录

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

主管部门名称

专项资金立项项目名称

立项依据

执行年限

实施规划

总体绩效目标

支出级次

资金拼盘

资金分配办法及支出标准

小计

一般公共财政预算

政府性基金预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

第三部分 2019年度部门预算情况说明

 

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019,安溪县市场监督管理局部门收入预算为3365.63万元,比上年减少70.5万元,主要原因是同比增加基本养老保险181.44万元、职业年金36.29万元、工资津贴13.51万元、住房公积金27.66万元、其他工资福利支出52.51万元等共311.41万元,以及同比减少退休费381.71万元、商品服务支出1.03万元。其中:一般公共预算拨款3365.63万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算3365.63万元,比上年减少70.5万元,其中:人员支出2030.2万元,对个人和家庭补助支出19.87万元,公用支出385.23万元,项目支出930.33万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出3365.63万元,比上年减少70.5万元,主要原因是增加基本养老保险181.44万元、职业年金36.29万元、工资津贴13.51万元、住房公积金27.66万元、其他工资福利支出52.51万元等共311.41万元,以及同比减少退休费381.71万元、商品服务支出1.03万元。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2013801行政运行2435.3万元。主要用于在职人员工资性支出及离退休人员退休费的发放,医疗保障、公积金缴纳以及保障机构运转等方面的公用经费支出。

(二)2013802一般行政管理事务食品药品许可经费40万元。主要用于食品药品行政许可办公费、印刷费、交通费等方面支出。

(三) 2013802一般行政管理事务食品安全专项经费60万元。主要用于食品安全办公室协调经费和食品安全专项整治等方面的支出。

(四)2013802一般行政管理事务食品放心工程经费175万元。主要用于列入2019年县委县政府为民办事实项目中培育食品加工小作坊示范点、购买全县农村聚餐食品安全险、农村家宴中心试点建设补助、保障食品安全快速检测室运行经费、支持国家中医药事业发展战略等方面的支出。

(五)2013802一般行政管理事务基层所综合服务场所租赁费18.33万元。主要用于龙门、龙涓市场监督管理所综合服务场所租赁费的支出。

(六)2013802一般行政管理事务注册登记资料服务费30万元。主要用于工商注册登记有关办公费、资料印刷费、网络运行维护、通信费、打印复印费等方面的支出。

(七)2013802一般行政管理事务公用业务经费100万元。主要用于市场主体准入、食品药品监管、质量监督管理、特种设备安全监察等业务经费支出。

(八)2013802一般行政管理事务食品药品质量安全协管员经费21万元。主要用于聘请食品药品安全监督协管员工资、津贴等方面支出。

(九)2013802一般行政管理事务聘用人员经费72万元。主要用于全系统聘用临时人员工资、津贴等方面补助支出。

(十)2013804市场监督管理专项推进商标品牌经费10万元。主要用于依法保护商标专用权和查处商标侵权行为,引导市场经营者注册商标,争创驰名、著名、知名商标等方面的支出。

(十一)2013804市场监督管理专项着装及装备经费16万元。主要用于工商行政业务购置办公设备、专用设备、服装装备及其他资本性支出等方面的支出。

(十二)2013804市场监督管理专项打击传销专项经费10万元。主要用于打击传销需要的办公费用、印刷费、邮电费等商品服务支出。

(十三)2013804市场监督管理专项市场流通领域整治及商品检测支出经费40万元。主要用于打私、打假、反不正当竞争、打击合同欺诈、虚假广告等市场流通领域监管、商品检测等方面的支出。

(十四)2013804市场监督管理专项食品药品安全监管检验检测专项经费83万元。主要用于食品药品安全日常监管及不定时食品药品抽检检验检测支出。

(十五)2013805市场监管执法特种设备安全监察经费40万元。主要用于特种设备的日常监管及相关违法案件的办理等方面的支出。

(十六)2013805市场监管执法无证无照经营综合治理专项经费60万元。主要用于开展无证无照经营专项整治,培育市场主体,引导各类从业人员办理营业执照等方面的支出。

(十七)2013806消费者权益保护12315”消费者维权专项经费20万元。主要用于“12315”消费维权工作、创建消费维权服务站点等方面的支出。

(十八)2013808信息化建设诚信建设经费30万元。主要用于建立企业信用体系、经济户口数据库服务器更新维护、软件开发维护、数据网络设备建设、邮电通讯和对社会进行信用公示等方面的费用支出。

(十九)2013809市场监督管理技术支持计量监督经费20万元。主要用于全县计量器具设备的日常监督和管理等方面的支出。

(二十)2013809市场监督管理技术支持民生计量器具免费检定经费40万元。主要用于全县计量器具设备的日常监督和管理等方面的支出。

(二十一)2013810认证认可监督管理购买添置实验室计量仪器设备经费15万元。主要用于购置实验室办公设备、专用设备等方面的支出。

(二十二)2013811标准化管理标准化经费20万元。主要用于标准化项目、地理标志产品的考评和日常监督管理方面的支出。

(二十三)2013899其他市场监督管理事务个协、消委会日常事务支出10万元。主要用于安溪县个体劳动者协会、安溪县消委会日常公用经费方面的支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出2435.3万元,其中:

(一)人员经费2030.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费385.23万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2019年预算安排0万元。年持平

(二)公务接待费

2019年预算安排3.5万元。主要用于接受上级监督检查指导及业务开展工作需要等方面的接待活动年相比支出下降22.22%,主要原因是: 严格控制接待对象、接待范围和陪餐人员。

(三)公务用车购置及运行费

 2019年预算安排107.76万元,其中:公车运行费107.76万元,公车购置费0万元。年相比支出增长1.82%,主要原因是全系统执法车辆老化严重,预计修理燃料费将略有增加。

六、预算绩效目标情况

(一)绩效目标设置情况

2019年安溪县市场监督管理局部门共设置项目绩效目标0个,涉及财政拨款资金0万元。

(二)绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

总体目标

无此项目

绩效目标 

指标

绩效内容

全年绩效目标值

投入

无此项目

 

无此项目

 

无此项目

 

产出

无此项目

 

无此项目

 

无此项目

 

效益

无此项目

 

无此项目

 

无此项目

 

备注:按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)。

2.部门专项资金绩效目标表

立项项目名称

无此项目

概况

无此项目

绩效目标 

指标

绩效内容

全年绩效目标值

投入

无此项目

 

无此项目

 

无此项目

 

产出

无此项目

 

无此项目

 

无此项目

 

效益

无此项目

 

无此项目

 

无此项目

 

备注:按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)。

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019安溪县市场监督管理局部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出385.23万元,比2018年减少1.03万元,主要原因是加强控制各项经费支出

(二)政府采购情况

2019安溪县市场监督管理局部门政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年底,安溪县市场监督管理局部门本级及所属的预算单位共有车辆30辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车28辆,特种专业技术用车0辆,其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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