• 索 引 号: QZ07102-3000-2019-00198
  • 文 号:
  • 发文日期:2019-03-13
  • 发布机构:祥华乡政府
  • 名 称:2019年度安溪县祥华乡人民政府部门预算说明
  • 概 述:?2019年度?安溪县祥华乡人民政府部门预算   目 ?录?第一部分 部门概况…………………………………一、部门主要职责……………………………………二、部门预算单位构成………………………………三、部门主要...

2019年度安溪县祥华乡人民政府部门预算说明

发布时间:2019-03-13 11:23 字体:字体:
 2019年度

 

安溪县祥华乡人民政府部门预算


 

 

第一部分 部门概况…………………………………

一、部门主要职责……………………………………

二、部门预算单位构成………………………………

三、部门主要工作任务………………………………

第二部分 2019年度部门预算表………………………

一、收支预算总表……………………………………

二、收入预算总表……………………………………

三、支出预算总表……………………………………

四、财政拨款收支预算总表…………………………

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………

六、政府性基金拨款支出预算表……………………

七、一般公共预算支出经济分类情况表……………

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………

十、部门专项资金管理清单目录……………………

第三部分 2019年度部门预算情况说明…………

一、预算收支总体情况………………………………

二、一般公共预算拨款支出情况………………………

三、政府性基金预算拨款支出情况……………………

四、财政拨款预算基本支出情况………………………

五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………

六、预算绩效目标情况…………………………………

七、其他重要事项说明…………………………………

第四部分 名词解释…………………………………


第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

祥华乡人民政府的主要职责是:

(一) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

(二) 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

(三) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

(四) 保护各种经济组织的合法权益;

(五) 办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,祥华乡人民政府包括1个机关行政处(科、室)4个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

祥华乡人民政府

全拨

29

18

祥华乡农业服务中心

全拨

13

12

祥华乡经济社会发展服务中心

全拨

4

3

祥华乡计生协会

全拨

1

1

祥华乡文化体育中心

全拨

1

1

 

三、部门主要工作任务

2019年,祥华乡人民政府主要任务是:深入贯彻落实党的十九大精神,坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,以科学发展观统领经济社会发展全局,以转变提升、跨越发展为主线,以项目带动、产业建设为抓手,以社会建设、改善民生为根本,以生态环境建设、茶产业发展、美丽乡村建设为重点,全力打造富裕、文明、和谐新蓝田。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)抓好项目建设,特别是重点项目建设,带动社会经济发展。

(二)加快茶产业转型,做强茶业经济,促进农民增产增收。

(三)继续道路交通规划建设,完善农村基础施设。

(四)发展特色经济,形成品牌优势,实现农业效益最大化。

(五)推进美丽乡村建设,提升农村宜居水平。

(六)挖掘新的经济增长点,大力发展农家乐、生态游。

(七)加强机关效能建设,促进作风转变、效能提速、服务升级。

 

第二部分 祥华乡人民政府年度部门预算表

 

一、收支预算总表

 

 

 

 

 

预算01表

 收支预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收                             入

 

支                        出

项                    目

2019年预算

项             目

2019年预算

项             目

2019年预算

一、一般预算财政拨款(补助)

711.79

一、基本支出

711.79

一、工资福利支出

389.89

    预算拨款补助

711.79

(一)、在职人员支出

469.13

二、商品和服务支出

44.99

    罚没款收入

 

   1、工资性支出

299.54

三、对个人和家庭的补助

201.86

    行政性收费收入

 

     2、社会保障性支出

74.24

四、债务利息及费用支出

 

    专项收入和国有资产经营收益

 

     3、日常公用支出

95.35

五、资本性支出(基本建设)

 

二、基金预算财政拨款(补助)

 

     4、其他在职人员支出

 

六、资本性支出

 

三、财政专户拨款

 

(二)、其他人?支出

48.25

七、对企业补助(基本建设)

 

四、事业单位经营服务收入

 

(三)、村级人员支出

194.41

八、对企业补助

 

五、单位结余资金

 

 

 

九、对社会保障基金补助

 

    财政结余

 

 

 

十、其他支出

 

    单位结余

 

 

 

 

 

六、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、项目支出

 

 

 

本  年  收  入  合  计

711.79

本  年  支  出  合  计

711.79

 

 

七、上级补助收入

 

三、上缴上级支出

 

 

 

八、附属单位上缴收入

 

四、对附属单位补助支出

 

 

 

收      入      总      计

711.79

支    出    总    计

711.79

支    出    总    计

636.74

 

二、收入预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算02表

收入预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位代码

单位名称

总计

一般预算财政拨款(补助)

基金预算财政拨款

财政专户拨款

事业单位经营服务收入

单位结余资金

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

小计

预算拨款补助

罚没款收入

行政性收费收入

专项收入和国有资产经营收益

小计

财政结余

单位结余

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

合计

711.79

711.79

711.79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08101801

祥华乡人民政府

711.79

711.79

711.79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算03表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

?位名称(科目)

总计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

小计

在职人员支出

离退休(职)人员支出

其他人员支出

村级人员支出

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

合计

711.79

711.79

469.13

 

48.25

194.41

 

 

 

安溪县祥华乡财政所

711.79

711.79

469.13

 

48.25

194.41

 

 

 

  祥华乡人民政府

711.79

711.79

469.13

 

48.25

194.41

 

 

 

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

437.14

437.14

396.34

 

40.80

 

 

 

 

    一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

72.79

72.79

72.79

 

 

 

 

 

 

    机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

7.45

7.45

 

 

7.45

 

 

 

 

    对村民委员会和村党支部的补助

194.41

194.41

 

 

 

194.41

 

 

 

 

 

四、财政拨款收支预算总表

 

 

 

 

 

预算01表

 财政拨款收支预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收                             入

 

支                        出

项                    目

2019年预算

项             目

2019年预算

项             目

2019年预算

一、一般预算财政拨款(补助)

711.79

一、基本支出

711.79

一、工资福利支出

389.89

    预算拨款补助

711.79

(一)、在职人员支出

469.13

二、商品和服务支出

44.99

    罚没款收入

 

   1、工资性支出

299.54

三、对个人和家庭的补助

201.86

    行政性收费收入

 

     2、社会保障性支出

74.24

四、债务利息及费用支出

 

    专项收入和国有资产经营收益

 

     3、日常公用支出

95.35

五、资本性支出(基本建设)

 

二、基金预算财政拨款(补助)

 

     4、其他在职人员支出

 

六、资本性支出

 

三、财政专户拨款

 

(二)、其他人?支出

48.25

七、对企业补助(基本建设)

 

四、事业单位经营服务收入

 

(三)、村级人员支出

194.41

八、对企业补助

 

五、单位结余资金

 

 

 

九、对社会保障基金补助

 

    财政结余

 

 

 

十、其他支出

 

    单位结余

 

 

 

 

 

六、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、项目支出

 

 

 

本  年  收  入  合  计

711.79

本  年  支  出  合  计

711.79

 

 

七、上级补助收入

 

三、上缴上级支出

 

 

 

八、附属单位上缴收入

 

四、对附属单位补助支出

 

 

 

收      入      总      计

711.79

支    出    总    计

711.79

支    出    总    计

636.74

 

五、一般公共预算拨款支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算03表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

?位名称(科目)

总计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

小计

在职人员支出

离退休(职)人员支出

其他人员支出

村级人员支出

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

合计

711.79

711.79

469.13

 

48.25

194.41

 

 

 

安溪县祥华乡财政所

711.79

711.79

469.13

 

48.25

194.41

 

 

 

  祥华乡人民政府

711.79

711.79

469.13

 

48.25

194.41

 

 

 

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

437.14

437.14

396.34

 

40.80

 

 

 

 

    一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

72.79

72.79

72.79

 

 

 

 

 

 

    机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

7.45

7.45

 

 

7.45

 

 

 

 

    对村民委员会和村党支部的补助

194.41

194.41

 

 

 

194.41

 

 

 

 

六、政府性基金拨款支出预算表

无此项内容。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算04表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目名称(?位)

总   计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安溪县祥华乡财政所

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  祥华乡人民政府

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

389.89

389.89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

44.99

 

44.99

 

 

 

 

 

 

 

 

    机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

7.45

 

 

7.45

 

 

 

 

 

 

 

    对村民委员会和村党支部的补助

194.41

 

 

194.41

 

 

 

 

 

 

 

 

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算04表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目名称(?位)

总   计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安溪县祥华乡财政所

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  祥华乡人民政府

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

389.89

389.89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

44.99

 

44.99

 

 

 

 

 

 

 

 

    机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

7.45

 

 

7.45

 

 

 

 

 

 

 

    对村民委员会和村党支部的补助

194.41

 

 

194.41

 

 

 

 

 

 

 

 

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年“三公经费”预算执行情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

部门编码

部门名称

“三公经费”支出

因公出国(境)?用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

合计

其中:当年预算拨款支出

小计

其中:当年预算拨款支出

小计

其中:当年预算拨款支出

小计

其中:当年预算拨款支出

公务用车购置

公务用车运行维护费

小计

其中:当年预算拨款支出

小计

其中:当年预算拨款支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

合计

35.30

35.30

0.00

0.00

16.80

16.80

18.50

18.50

0.00

0.00

18.50

18.50

08101801

祥华乡人民政府

35.30

35.30

0.00

0.00

16.80

16.80

18.50

18.50

0.00

0.00

18.50

18.50

 

十、部门专项资金管理清单目录

无此项内容。

 

 

第三部分 2019年度部门预算情况说明

 

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019,祥华乡人民政府收入预算为711.79万元,比上年增加62.85万元,主要原因是单位增员增资及调资、增加个人公务交通补贴、文明县城奖金、村主干养老保险等其中:一般公共预算拨款711.79万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算711.79万元,比上年增加62.85万元,其中:人员支出389.89万元,对个人和家庭补助支出201.86万元,公用支出44.99万元,项目支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出711.79万元,比上年增加62.85万元,主要原因是单位增员增资及调资、增加个人公务交通补贴、文明县城奖金、村主干养老保险等,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行(项级科目)437.14万元。主要用于工资奖金津补贴及社保缴费、公用经费、离退休(职)费及遗属补助支出。

(二)对村民委员会和村党支部的补助(项级科目)194.41万元,主要用于工资、公用经费支出。

一般行政管理事务(项级科目)72.79万元。主要用于工资、公用经费支出。

机关服务(项级科目)7.45万元。主要用于公用经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出711.79万元,其中:

(一)人员经费591.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费44.99万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2019年预算安排0万元。与上年持平。

(二)公务接待费

2019年预算安排16.8万元。与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费

 2019年预算安排18.5万元,与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(一)绩效目标设置情况

2018年祥华乡人民政府部门共设置绩效目标0个,涉及财政拨款资金0万元。

(二)绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

无此项内容。

2. 部门专项资金绩效目标表

无此项内容。

3. 有关情况说明

 无此项内容。

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019祥华乡人民政府(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出44.99万元,比2018减少14.48万元,主要原因是缩减支出

(二)政府采购情况

2019祥华乡人民政府政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年底,祥华乡人民政府本级及所属的预算单位共有车辆5辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车5辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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