序号

企业名称

所在区域

企业类型

1

福建英格兰姆阀门科技有限公司

玉田开发区

压力管道元件

2

3

4

单位名称（章）

地      址

单位负责人

联系电话

许可证编号

范围、有效期

判定

要素

评定细则

判定细则

标

准

分

自评分

考评分

一、目标职责

（40分）

1.坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，根据国家法律法规，结合企业实际，制定文件化的安全生产方针和目标。

符合：20分；

基本符合：5-15分；

不符合：0分。

20分

2应签订各级组织的安全质量目标责任书，并予以考核。各级组织应制定安全生产工作计划，以保证年度安全目标的有效完成。

符合：20分；

基本符合：5-15分；

不符合：0分。

20分

二、制度化管理

（360分）

1.许可证在有效期内，无超出许可范围制造的情况。

符合：20分；

基本符合：5-15分；

不符合：0分。

20分

2.无涂改、转让或变相转让许可等现象。

符合：20分；

基本符合：5-15分；

不符合：0分。

20分

3.未向非合法制造单位提供产品质量说明书、合格证或者产品铭牌的情况。

符合：20分；

基本符合：5-15分；

不符合：0分。

20分

4.制造企业发生更名、产权变更、生产场地变更等、更换法定代表人、或者管理者代表等应当备案事项时，有及时备案。

符合：20分；

基本符合：5-15分；

不符合：0分。

20分

5.依据《安全生产法》《特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》等要求设置特种设备安全生产管理机构或配备专兼职特种设备安全生产管理人员。

符合：10分；

基本符合：3-8分；

不符合：0分。

10分

6.制定和完善各级组织和人员的安全生产职责。

符合：10分；

基本符合：3-8分；

不符合：0分。

10分

7.安全生产管理人员履行其职责与义务。

符合：10分；

基本符合：3-8分；

不符合：0分。

10分

8.建立安全生产责任考核机制，对各级管理部门及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，并予以奖惩。

符合：10分；

基本符合：3-8分；

不符合：0分。

10分

9.按照《特种设备生产和充装单位许可规则》（TSG 07-2019）要求，配备相应的技术人员。

符合：30分；

基本符合：10-25分；

不符合：0分。

30分

10.材料验收、焊接、热处理、无损检测、理化试验由技术人员分工负责质量控制工作。

符合：30分；

基本符合：10-25分；

不符合：0分。    

30分

11.现有焊工持有市场监管部门颁发的特种设备作业人员证，其数量及持证项目满足生产需要。

符合：40分；

基本符合：10-35分；

不符合：0分。

40分

12.现有无损检测人员持有市场监管部门颁发的无损检测人员资格证书，其数量及持证项目满足生产需要。

符合：30分；

基本符合：10-25分；

不符合：0分。

30分

13.现有理化试验人员和专职检验人员满足生产需要。

符合：30分；

基本符合：10-25分；

不符合：0分。

30分

14.安全投入能满足企业基本安全生产条件要求。

符合：15分；

基本符合：5-12分；

不符合：0分。

15分

15.依法参加养老、医疗、工伤等社会保险，为从业人员及时缴纳保险费用。

符合：15分；

基本符合：5-12分；

不符合：0分。

15分

16.建立获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门及获取渠道、方式和时机，及时获取、更新。

符合：10分；

基本符合：3-8分；

不符合：0分。

10分

17.将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。

符合：10分；

基本符合：3-8分；

不符合：0分。

10分

18.制订健全的安全生产规章制度和作业规程。

符合：10分；

基本符合：3-8分；

不符合：0分。

10分

19.将法律、法规、技术标准和安全管理制度发放到有关的工作岗位。

符合：10分；

基本符合：3-8分；

不符合：0分。

10分

20.每许可有效期内至少一次修订完善安全生产规章制度和作业规程。

符合：10分；

基本符合：3-8分；

不符合：0分。

10分

三、教育培训

（50分）

1.制订和严格执行安全、质量培训教育制度，保证安全质量培训教育所需人员、资金和设施。

符合：10分；

基本符合：3-8分；

不符合：0分。

10分

2.建立从业人员培训教育档案。

符合：10分；

基本符合：3-8分；

不符合：0分。

10分

3.从事特种设备作业的人员须取得有效特种设备作业资格证书，并在有效期内。

符合：10分；

基本符合：3-8分；

不符合：0分。

10分

4.对从业人员进行质量、安全培训教育，并经考核合格后方可上岗，从业人员每年培训时间不少于规定的学时。

符合：10分；

基本符合：3-8分；

不符合：0分。

10分

5.按有关规定，对新从业人员进行质量、安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。

符合：10分；

基本符合：3-8分；

不符合：0分。

10分

四、现场管理（410分）

1.无损检测设备满足生产需要。

符合：20分；

基本符合：5-15分；

不符合：0分。

20分

2.生产设备配置满足许可条件要求。

符合：20分；

基本符合：5-15分；

不符合：0分。

20分

3.检验设备器具满足检验需要。

符合：20分；

基本符合：5-15分；

不符合：0分。

20分

4.由本单位进行理化检测的，有相应的仪器设备。

符合：20分；

基本符合：5-15分；

不符合：0分。

10分

5.焊接材料烘干设备满足生产需要。

符合：20分；

基本符合：5-15分；

不符合：0分。

20分

6.焊材保管条件、原材料保管条件、外协件保管条件符合要求。

符合：20分；

基本符合：5-15分；

不符合：0分。

20分

7.电气设备可能被人触及的裸露带电部分，以及机械转动和传动部分，必须设置保护罩或遮栏及警示标志。

符合：10分；

基本符合：3-8分；

不符合：0分。

10分

8.重要场所应设置消防设备和器材。

符合：10分；

基本符合：3-8分；

不符合：0分。

10分

9.防火设施和措施符合国家有关规定。

符合：10分；

基本符合：3-8分；

不符合：0分。

10分

10.防雷设施和措施符合国家有关规定。

符合：10分；

基本符合：3-8分；

不符合：0分。

10分

11.产品档案保管条件符合要求。

符合：20分；

基本符合：5-15分；

不符合：0分。

20分

12.材料的保管和发放符合管理程序的规定，有相应的标识，具有可追溯性。

符合：10分；

基本符合：3-8分；

不符合：0分。

10分

13.焊接材料的保管、发放、烘干和焊接工艺评定的控制符合焊接管理程序的规定。

符合：20分；

基本符合：5-15分；

不符合：0分。

20分

14.在产品制造的各个工序，相关操作人员遵守工艺纪律。

符合：20分；

基本符合：5-15分；

不符合：0分。

20分

15.理化性能试验等对外委托项目由合格的单位承担，委托过程控制符合管理程序的规定。

符合：10分；

基本符合：3-8分；

不符合：0分。

10分

16.设备上的安全附件（安全阀、压力表）在有效期内。

符合：20分；

基本符合：5-15分；

不符合：0分。

20分

17.实施了质量管理体系文件规定的质量记录用表卡。

符合：20分；

基本符合：5-15分；

不符合：0分。

20分

18.设计文件与工艺齐全，设计修改文件（含材料代用）符合有关规定。

符合：20分；

基本符合：5-15分；

不符合：0分。

20分

19.产品选用的材料正确，有符合要求的材料质量证明书。

符合：20分；

基本符合：5-15分；

不符合：0分。

20分

20.焊接材料有质量证明书。

符合：10分；

基本符合：3-8分；

不符合：0分。

10分

21.焊接工艺根据焊接工艺评定制定，产品按照焊接工艺施焊，施焊焊工有相应的资格。

符合：20分；

基本符合：5-15分；

不符合：0分。

20分

22.无损检测人员资格符合要求，采用的无损检测方法、比例和结果符合要求，返修焊缝的射线底片质量和评定结果正确。

符合：20分；

基本符合：5-15分；

不符合：0分。

20分

23.按照检验工艺的要求进行了工序检查、水压试验、总体检验，有检验记录，检验项目齐全、检验结果判断正确。

符合：20分；

基本符合：5-15分；

不符合：0分。

20分

24.出厂文件中包括产品质量证明书（含合格证）、使用说明，其内容齐全、正确，符合安全技术规范和产品标准的要求。

符合：10分；

基本符合：3-8分；

不符合：0分。

10分

25.按照《特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》，建立特种设备检验（安全阀、压力表等安全附件）、使用登记档案，作业人员持证上岗。

符合：10分；

基本符合：3-8分；

不符合：0分。

10分

26.定期对特种设备进行安全检查和维修保养，有完善的检测、监控措施。

符合：10分；

基本符合：3-8分；

不符合：0分。

10分

五、安全风险管控和隐患排查治理

（70分）

1.制定特种设备安全风险管控标准规范和隐患排查治理清单

符合：15分；

基本符合：5-12分；

不符合：0分。

15分

2.完善隐患排查、治理、记录、通报、报告等重点环节的程序、方法和各项要求

符合：15分；

基本符合：5-12分；

不符合：0分。

15分

3.对查出的重大事故隐患应组织相关人员进行分析、认定,制定隐患清单、整改清单，并落实整改的措施、资金、期限、责任人。

符合：40分；

基本符合：10-30分；

不符合：0分。

40分

六、应急管理

（40分）

1.制定防触电、高空坠落等各种事故以及制造过程中诱发事故的应急救援预案。

符合：10分；

基本符合：3-8分；

不符合：0分。

10分

2.建立事故应急救援组织，配备必要的应急救援器材、设备；生产规模较未建立事故应急救援组织的，应当指定兼职的应急救援人员，并与邻近的事故应急救援组织签订救援协议。

符合：10分；

基本符合：3-8分；

不符合：0分。

10分

3.组织从业人员进行应急救援预案的培训，定期演练，评价演练效果，评价应急救援预案的充分性和有效性，并形成记录。

符合：10分；

基本符合：3-8分；

不符合：0分。

10分

4.制定特种设备使用应急救援预案，配备必要的救援器材、装备，每年至少进行1次应急救援预案演练。

符合：5分；

基本符合：2-4分；

不符合：0分。

5分

5.将应急救援预案报当地安全生产监督管理部门和有关部门备案，并通报当地应急协作单位，建立应急联动机制。

符合：5分；

基本符合：2-4分；

不符合：0分。

5分

七、事故管理

（25分）

1.按照《生产安全事故报告和调查处理条例》《特种设备安全监察条例》等规定，明确事故报告程序，负责人接到事故报告后，应在1小时内向事故发生地县级以上安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

符合：5分；

基本符合：2-4分；

不符合：0分。

5分

2.发生生产安全事故后，应迅速启动应急救援预案，企业负责人直接指挥，积极组织抢救，安全、技术、设备、动力、生产、消防、保卫等部门应协助做好现场抢救和警戒工作，保护事故现场。

符合：5分；

基本符合：2-4分；

不符合：0分。

5分

3.积极配合各级政府组织的事故调查，负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离职守，应当随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况。

符合：5分；

基本符合：2-4分；

不符合：0分。

5分

4.落实事故整改和预防措施，防止事故再次发生。

符合：5分；

基本符合：2-4分；

不符合：0分。

5分

5.建立事故档案和事故管理台帐。

符合：5分；

基本符合：2-4分；

不符合：0分。

5分

八、持续改进（15分）

每年至少一次提出完善制造标准化的计划和措施。

符合：15分；

基本符合：5-12分；

不符合：0分。

15分

备注：

1.该考评细则供参考，具体以当地安办和应急部门要求为准；

2.考评分达到950分以上的，企业整体安全风险等级为蓝（低风险），900-949分的，整体安全风险等级为黄（一般风险）850-899分的，整体安全风险等级为橙（较大风险），850分以下的，整体安全风险等级为红（重大风险）。