一、落实巡察整改主体责任情况
（一）加强组织领导，强化政治担当。一是强化组织领导。县委巡察意见反馈后，安溪茶都集团党委第一时间召开巡察整改工作会，就巡察整改工作进行安排部署。成立了以安溪茶都集团党委书记任组长，副书记、班子成员任副组长，各部门、一级子公司负责人为成员的整改工作领导小组，下设办公室具体负责整改工作的组织协调和推进落实，确保各项整改工作部署到位、责任到位、落实到位。二是检视问题促改。召开集团领导班子巡察整改专题民主生活会，深入检视自身存在的问题，并严肃认真开展批评和自我批评，推进正风肃纪，让整改不折不扣、见到实效。
（二）压实主体责任，抓好整改落实。一是制定整改方案。集团党委书记作为巡察整改的第一责任人，切实担负起整改工作的主体责任，针对巡察反馈的4方面17项整改任务，牵头研究制定巡察反馈意见整改工作方案，把巡察反馈意见细化分解，逐项明确责任领导、责任部门、完成时限。召开多次巡察整改工作推进会，推进整改工作进度。二是压实主体责任。党委书记认真履行“第一责任人”职责和“一岗双责”，层层细化抓落实，形成上下协同、整体联动的工作格局；其他班子成员按照工作分工，集中精力抓好分管领域的整改工作；集团各部门、各权属企业坚决扛起整改整治责任，做到压力层层传导，责任层层落实，不折不扣地落实好县委巡察工作要求，确保整改落实到位。
（三）紧抓建章立制，推动常态长效。一是强化督查推进。领导小组办公室定期跟踪整改进展，确保整改任务“事事有回音、件件有着落”。坚持对账销号、立行立改，严格督查推进、举一反三开展专项治理，整改落实情况实行定期汇报、逐个销号制度，确保整改工作顺利推进、取得实效。二是紧抓建章立制。通过健全完善制度，把“当下改”与“长久立”相结合，形成长效机制。制定、修订《会议议事管理办法》《财务管理制度》《福利管理办法（试行）》《公务车辆使用管理和驾驶员管理办法（试行）》《日常费用管理办法（试行）》等制度22项，进一步扎紧了制度的“笼子”，切实推动巡察整改成果转化。
二、巡察反馈问题的整改进展情况
（一）聚焦贯彻落实党的理论路线方针政策、党中央决策部署和省委、市委、县委工作要求方面
1.关于学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神不够深入的问题。
（1）针对深学细研有欠缺的问题。
整改进展情况：1.8月12日,集团召开党委会开展“第一议题”集中学习，传达学习习近平总书记对网络安全和信息化工作的重要指示精神，并结合集团实际进行研讨，提出贯彻意见。2.制定《集团领导联系权属企业工作制度》，深入了解权属企业经营过程中存在的问题，根据权属企业经营实际，目前开展生产经营情况调研工作5次，督促指导权属企业进一步落实开展工作。
（2）针对学用结合不紧密的问题。
整改进展情况：1.7月17日，集团召开党委理论学习中心组专题学习会议，学习习近平总书记关于“三茶统筹”的重要指示精神；7月30日，茶叶公司组织茶业板块中层以上干部集中学习，认真学习习近平总书记在福建考察时强调的“要统筹做好茶文化、茶产业、茶科技这篇大文章”等重要指示精神。2.茶产业金融结算中心运营平台已上线运行，入驻京东旗舰店并完成部分商家入驻；2025年5月19日，县主要领导为中国百茶供应链集散中心揭牌，目前该中心服务平台办公场所装修、设备采购等前期建设工作正在持续开展中。
2.关于贯彻上级决策部署不够有力的问题。
（1）针对体制机制改革存在薄弱环节的问题。
整改进展情况：1.已成立集团薪酬委员会和绩效委员会，于8月20日开展政策解读，并同步开展集团薪酬制度改革和水务集团“三定”工作。2.结合集团及权属企业实际情况，茶叶批发市场重新修订《员工自愿分流管理制度》、兴粮公司已出台《安溪县兴粮投资有限公司在岗不在位职工的管理制度》、兰电公司已出台《福建省安溪兰田水库电站有限公司行政综合管理制度》对公司请长假人员进行规范、福前农场已出台《福建省安溪县福前农场有限公司在编不在岗人员管理制度》。3.集团人力资源部已通过中国海峡人才市场（安溪），针对集团及权属企业紧缺岗位进行分批次公开招聘，目前部分岗位工作人员已入职。
（2）针对战略规划意识较弱的问题。
整改进展情况：1.已与多家第三方机构就集团中长期发展规划进行面谈，近期将开展招投标工作。2.起草相关报告并呈报县政府；同时已重新修订财务制度予以规范。
3.关于提升企业整体运营能力仍有短板的问题。
（1）针对经营手段较为单一的问题。
整改进展情况：1.已与多家第三方机构就集团中长期发展规划进行面谈，近期将开展招投标工作。2.核查44处闲置固定资产，通过网上公开招租方式，有9处资产已成功出租；有1处资产部分出租，有1处拟进行改造升级后出租，7处资产拟重新挂网招租；其他26处资产正通过张贴招租广告等方式主动寻租。3.根据茶都C幢第二交易大厅的资产特性进行适当改造，赋予更多功能和用途，灵活出租，盘活资产，目前已经完成场内杂物和场地的清理，正委托第三方进行改造方案的初步设计。
（2）针对重要职能部门履责能力欠佳的问题。
整改进展情况：1.集团人力资源部已通过中国海峡人才市场（安溪），针对集团法律合规部、审计监督部紧缺岗位进行分批次公开招聘，目前岗位人员已入职。2.已建立日常法律事项台账，记录各部门及权属企业的关于业务、日常管理等法律事项咨询；根据集团及各权属企业情况，初步制定《安溪中国茶都集团有限公司内部审计管理制度》，并制定2025年下半年审计工作计划。
4.关于抓好“三茶”统筹赋能茶产业高质量发展的问题。
（1）针对未能用好茶产业运营平台的问题。
整改进展情况：2025年3月25日，茶叶公司依据县国企党工委专题会议纪要〔2025〕3号，通过摇号方式选定福建恒泰招标有限公司作为招标代理单位。5月7日完成开标，北京市太极华青信息系统有限公司以185万元/年的报价中标。目前，结算中心平台运营体系已搭建完成，各项功能正常运转，相关工作有序推进。
（2）针对未能激发龙头企业的内生动力的问题。
整改进展情况：坚持系统整改，多措并举落实。一是完善云岭茶庄园旅游配套设施，促进文旅融合发展；二是推行茶园精细化管理，探索复耕茶园合作模式；三是拓宽销售渠道，探索新的销售模式。2025年7月份销售金额达10.8万元，同比增长11.3%，取得初步成效。
（3）针对茶文化宣传推广举措少的问题。
整改进展情况：1.2025年5月19日，县主要领导为中国百茶供应链集散中心揭牌，目前该中心服务平台办公场所装修、设备采购等前期建设工作正在持续开展中。2.茶文化宣传推广方面，已通过更新展厅版面、增设云岭茶客厅（大屏幕视频）、建设安溪县循迹奋进主题教室等，注入科技元素，提升服务水平。3.制定了相应接待计划和接待流程，同时在原接待范围的基础上适当接待医疗卫生系统、行业协会（商会）、国有企业、民营企业等参观对象。
5.关于聚力农业投资促发展不够有力的问题。
（1）针对缺乏主动施策的问题。
整改进展情况：1.2022年9月农投公司划入茶都集团后，主动配合农业主管部门及各乡镇政府开展县域农地提升项目。2.2025年8月4日，农投公司组织相关人员参加由县农业农村局召开的安溪2024县域农地提升（泉州白濑水利枢纽外环保生态田埂和生态沟渠）建设项目推进会。8月18日，农投公司组织全体职工学习智慧农业、绿色农业相关知识。8月26日，参加农业主管部门及虎邱镇政府开展智慧农业、绿色农业项目现场推进会，加强资源整合提高土地使用率。下一步将利用权属企业林地资源开展林下种植招商合作。
（2）针对林地、果园养护有短板的问题。
整改进展情况：1.2025年7月15日，福前农场邀请福建司雷植保技术有限公司负责人为广大果农讲解前沿病虫害防治理念与无人机植保的实践。2.松材线虫防控工作在2021年以来开始实施防控措施，2022年度按上级下达指标采取松林带状采伐改造项目1964亩，2024年按上级下达指标采取防治性采伐530亩，2025年加大防控力度，已经上报采伐面积1075亩。
（3）针对土地资源利用率低的问题。
整改进展情况：1.近几年杉木销售价格较低，种植乡土树种杉木林，周期较长，林地资源利用率低，福前农场2023年已陆续改种经济林，良种油茶林140亩示范基地。2.2025年计划200亩采伐基地，改种短周期收益树种桉树林、油茶林。
6.关于真抓实干当好“水管家”存在薄弱环节的问题。
（1）针对守护民生用水仍有弱项的问题。
整改进展情况：1.推进城乡供水一体化项目建设，感德水厂已完成施工招标，并发出开工令，施工单位正在推进进场施工前期准备；龙涓水厂预算中。2.今年计划改造10个老旧小区，已完成老旧小区改造可研报告，发改已批复，目前已进入项目预算阶段，下一步将开展招投标等工作。3.智慧水务系统中的智慧营收系统已完成基础框架构建，完善营销管理系统抄表员、收费员的常用功能操作手册等，目前进入上线调试和营收系统专业人员培训阶段。4.完善抄表、抢修制度，推进水表轮换工作，2025年度水表轮换建账：大华绿洲、蓝溪明珠、力志御峰一期、龙凤都城一期（潘田小区）、二期、四期、三远江滨花园、蓝溪新天地、金龙现代广场B幢、百宏滨江、北石片区、后垵片区、特产城（一期）等8363个水表。
（2）针对污水治理建设仍有不足的问题。
整改进展情况：1.2023年农村污水治理项目共四个标段，现2个标段已完成竣工验收，其中标段一需与晋江防洪堤交叉作业，目前正加快推进施工建设；标段三完成验收整改，目前进行施工单位内页资料与现场材料同步整理工作。2.2025年8月5日，水务集团项目管理员现场督促施工单位严格按照进度 规范施工；加强日常巡察、抽查，确保工程质量。3.成立工程项目管理监督小组，不定期对农污项目各项工作进行检查与监督。4.2025年8月4日，召开“面对面”廉洁谈话会议。5.设立举报电话及举报箱，接受群众及社会各界对水务工程建设中的违规行为进行举报。
（3）针对为民办实事工作推进滞后的问题。
整改进展情况：今年计划改造348个消火栓，目前已完成200个智慧消火栓建设，预计2025年12月底前全部完成改造。
7.关于制度建设存在短板的问题。
（1）针对落实意识形态工作存落差的问题。
整改进展情况：1.成立集团意识形态工作领导小组，强化意识形态工作责任落实。总结集团2025年上半年意识形态工作开展情况，并对集团意识形态领域的形势进行分析研判。2.按时高质量召开专题会议，2025年3月24日已召开1次意识形态专题研究工作会议。
（2）针对保密管理不规范的问题。
整改进展情况：1.开展集团内部保密专项自查工作，集团各部门、各权属企业对照《主要督查项目表》进行自查自评。2.集团职工均已签订保密承诺书，针对2025年7月大学生“扬帆计划”实习生也已签订保密承诺书，强化保密工作管理。
（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风方面
8.关于落实全面从严治党向纵深发展不够到位的问题。
（1）针对主体责任未落实落细的问题。
整改进展情况：1.7月4日，集团党委召开党委（扩大）会，总结上半年全面从严治党工作开展情况，并部署下阶段工作。2.7月24日，召开集团党风廉政建设专题会议，并组织开展“一对一”廉政谈话。3.以案为鉴，组织召开集团党风廉政建设专题会1场，茶都集团、茶叶板块、茶叶公司、兴粮公司、水务集团等警示教育会6场。
（2）针对廉政风险防控工作不够重视的问题。
整改进展情况：开展自查自纠，全面排查廉政风险。各部门排查风险点15个，各权属企业排查风险点57个，并制定相应防控措施。
（3）针对紧盯重点事做好监督有待加强的问题。
整改进展情况：1.组织召开集团党风廉政建设专题会1场，参观政治生态馆1次，茶都集团、茶叶板块、茶叶公司、兴粮公司、水务集团等警示教育会6场。2.集团审计监督部计划在2025-2027年间分批次、有重点对集团权属企业开展一轮全面内部审计工作。目前已制定2025年下半年审计工作计划，10-12月将对云岭茶业公司开展内部审计工作。3.强化日常监督，针对兴粮公司湖头粮点负责人利用职务便利，擅自出租公司资产，已对其进行处分，并追缴租金7400元。4.集团纪委、财务资金部、审计监督部联合前往权属企业开展制度执行情况及国有资产管理情况检查。
9.关于违反中央八项规定及其实施细则精神依然存在的问题。
（1）针对违规发放津补贴的问题。
整改进展情况：1.兰电公司已完成2020-2022年学习积分排名奖金退款，计7500元，并对相关人员进行处理。2.新贸农机已完成疫情加班补贴退款，计500元，并对相关人员进行处理。3.云岭茶业公司发放制茶补贴对象为基地正式员工，在制茶季节，每日连续作业时间不少于18小时，远超每天8小时法定工作时间，此类补贴本质属于工作绩效奖励，既是对高强度劳动的认可，也是对相对偏低市场用工工资的合理补充。自2024年起，云岭基地已停止以“制茶补贴”名义发放相关费用，改为统一纳入绩效奖励体系管理，严格按照绩效考核结果核算发放，确保薪酬发放规范透明。4.水务集团已完成违规发放话费补贴全部清退，共7200元，并对相关人员进行处理。5.已完成对权属企业2020年至今津补贴发放项目的摸排工作，暂无发现其他相关问题。
（2）针对超范围发放津补贴的问题。
整改进展情况：1.福前农场已完成2024年4月-2025年5月发放的公务交通补贴退款，计78700元，并对相关人员进行处理。2.自来水公司已完成2023-2024年为非高温作业和露天作业的职工超范围发放高温补贴退款，计48114元，并对相关人员进行处理。3.发电公司已完成节日加班补贴全额退款，计57598元，并对相关人员进行处理。4.集团本部已完成高温补贴全额退还，计20800元，并对相关人员进行处理。
（3）针对超额缴纳公积金的问题。
整改进展情况：1.兴粮公司超额缴纳公积金共31人，其中，28人已退缴超额部分，计217824元；其他3人（退休人员）经多次劝导拒绝退回超额缴纳公积金款，目前正在与3名退休人员进行沟通。2.已对相关人员进行处理。
（4）针对借公干机会行旅游之私的问题。
整改进展情况：1.已对自来水公司相关人员进行处分，并责令退缴金额2834元；2.已对兴粮公司相关人员进行处分，并追回违规报销费用28406.66元。3.自来水公司、兴粮公司已分别召开警示教育会进行警示教育。
10.关于项目廉政风险较为突出的问题。
（1）针对部分项目直接指定招标的问题。
整改进展情况：1.茶叶批发市场核查，茶都污水管道改造工程是2019年12月底，由于连续的降雨造成茶都A部连接体、A通道积水严重，A通道和综合楼北侧通道、排水沟交界处塌陷严重，不仅污水横流，还影响了交通安全，又临近春节，需应急抢修，2019年12月28日，通过会议集体研究决定采用有条件谈判的方式选定施工方未通过公开招投标。工程开工后，受多轮持续性降雨天气影响，施工进展缓慢，未能按原计划如期完工，而突发的新冠疫情更使工程处于停滞状态。春节过后，根据《福建省招标投标条例》第十条及其他相关规定、司法解释等，补办招标手续。福前农场核查，圆潭水电站2023年2月水渠道发生多处管涌、渗漏、垮塌情况紧急，因福前农场地理位置偏僻，交通不便，为不影响水电站正常运行及附近居民生活安全，福前农场班子紧急召开会议，制定抢修方案，进行应急抢修，经第三方验收合格后，按计量方式付款。故未进行公开招标、竞争性谈判等。2.7月22日，福前农场已组织全员学习招投标法，杜绝此类再次现象发生。8月8日，茶叶板块召开会议，相关人员分别在会上做检讨。
（2）针对部分项目存在招标程序不规范的问题。
整改进展情况：1.根据《安溪中国茶都集团有限公司关于举办“龙腾清溪”——2024年中国茶都文旅年货大集活动的请示》（茶都集团〔2024〕4号）县领导批示意见，“龙腾清溪”年货大集活动由城建集团、茶都集团、文旅集团联合承办。由于项目筹备临近春节，时间紧迫、任务繁重，三家集团联合召开会议研究，决定采取“三方询价”方式选取具有相关活动策划与执行经验的服务商，并最终确定福建泉州第伍大道文化发展有限公司、福建泉州通博文化科技有限公司、安溪县星海文化传播中心作为受邀供应商。本项目于2024年1月29日正式发布采购公告，投标时间截止到2024年2月2日09:30，三家公司均按时提交相应文件参与报价。经评审，星海文化以报价17.14万元中标。根据巡察组反馈信息并进一步核实，由于当时采购人员对供应商资质及股权关系审查不够细致，未能及时发现并排除关联供应商，三家投标公司存在关联关系情况属实。2.已制定《安溪中国茶都集团有限公司关于进一步加强与规范工程招标、物资采购及服务采购的工作方案》。3.严格供应商审查。对参与投标的企业及其关联方（包括股东、监事等）开展深入核查，依托“启信宝”等第三方平台进行股权关系验证，并与市场监督管理局保持沟通，杜绝关联企业参与同一项目投标。4.全面开展合规建设。将采购环节纳入集团合规管理体系建设重点，对所有业务板块开展系统性风险排查，堵塞制度漏洞，提升风险防控能力。5.对相关责任人员进行处理。
（3）针对招标控制价不合理的问题。
整改进展情况：1.云岭茶业公司经对森林质量提升工作项目设计、预算等相关单位进行走访，查阅该项目档案，对相关单位及人员进行质询，该项目最终以最高价确定招标控制价主要成因为：①成本真实性：疫情期间，防控指挥部实施停工管控，项目开工需经过专项审批，人工、物流成本上涨是客观存在的事实，该审核价能够真实反映当时的成本水平。②预算合理性：首次概算（67.7311万元）与编制预算（55.1477万元）相差22.82%，差距较大。通过二次审核能够修正偏差，有效提升预算的准确性。③项目时效性需求：该项目作为市级示范项目，需要按照上级要求及时推进；且林业种植受季节限制，云岭茶庄园浇灌条件有限，若错过高温前的种植期，将严重影响项目效果。采用该审核价能够保障项目及时开工按时完工的资金需求。2.云岭茶业公司将进一步强化法规培训，规范流程管理，从源头保障招投标工作的公平、公正、公开。
（4）针对合同管理不规范的问题。
整改进展情况：1.通过核查，足迹馆是按行业习惯，工程预算编制的咨询费的计算基数是预算定案价，多数待预算造价确定后按收费费率计算咨询费。每份咨询合同的“协议书”部分的费用只是大约测算数，最终咨询费是按“专用条款”的第二十四条约定的收费标准计算，即按闽价〔2002〕房457号文件标准收费的55%计取。因该项目为无参考标准的装修（布展）项目，没有相应指标可测算大概投资额，因此无法在签订委托合同时估算咨询费。2.法律合规部已完成《合同审查要点清单》。3.经核查，芦田茶场旧仓库修缮工作由芦田镇政府牵头组织，并指定芦田茶场作为业主，该工程于2020年3月3日邀请招标，3月10日，芦田茶场与中标单位福建齐筑建设工程有限公司签订合同；根据7月14日工程结算审核征求意见通知书，芦田镇政府于11月20日将工程款下拨给芦田茶场；11月23日，由于芦田茶场工作人员业务不熟练，将已经拨付到芦田茶场账户的旧仓库修复工程款一次性支付给建设单位，导致没有根据合同约定预留3%的工程质量保证金。目前，已组织学习相关招投标、合同管理等规定内容，同时，已对相关人员进行处理。
11.关于财务管理不够严格的问题。
（1）针对财务报支手续不规范的问题。
整改进展情况：1.7月29日，集团财务资金部召开财务巡察整改工作会，集体学习财务规章制度、会计法，要求全面开展排查财务报支手续，明确财务报销要求，进一步落实巡察反馈的财务及资金管理问题，并部署权属企业自查自纠工作。2.新贸公司2024年9月并入农投公司后，采用集团报销凭证，严格执行审批制度，先汇款后审批情况已整改。同时，7月30日组织相关人员学习《中华人民共和国会计法》等法律法规，明确财务报支流程。3.2023年集团档案柜采购费用已要求收款方退回，后期将根据合同条款将费用支付给合同签订方。福前农场已要求合同签订方出具付款授权函。4.福前农场核查，2023年5月10日林业生产检查期间午休及2023年7月27日台风“杜苏芮”防控期间工作人员住宿，因福前农场所在地无酒店、宾馆等场所，仅有民宿，且未办理完整的税务登记，无法提供发票，仅能开具收款收据为住宿费用凭证用于报支。目前，已要求并完成退还住宿费390元。5.茶叶公司根据《安溪县行政事业单位账务管理规定》（安委〔2018〕66号）中关于差旅费的相关标准测算,此次慰问合计差旅费1286元，较实际支付的800元少486元，该笔支出未超出政策规定标准，针对该笔报支手续不规范的问题，组织财务人员重新梳理相关凭证，补制《春节慰问明细表》（含慰问人员名单、出行时间、行程路线），与原发票一并装订入册。在凭证摘要中补充“春节慰问租车交通费”，实现账实相符。6.茶叶公司支付房产置换金140万元，未经领导签批，已责成当时的经办人完成相关手续，并提交领导进行签字审批。7.云岭茶业公司召开会议强调财务管理规范化的重要性和必要性，逐步完善财务管理流程，要求财务人员要全面加强学习培训，明晰职责界限，依法依规做好财务工作，对于支出无相关人员签字，已责令相关人员补齐相关手续。
（2）针对固定资产管理杂乱无章的问题。
整改进展情况：1.已完成对集团内部员工承租集团固定资产情况统计，集团共有6家权属公司存在内部出租情况，合计68处资产。其中已有32处资产通过网上公开招租、职工停租等方式完成整改；剩余36处资产根据《关于规范安溪县属国有企业房产租赁行为的实施意见》第3条规定：“年租金1万元以下且面积少于20㎡的非营业性场所，年租金5万元以下且位于凤城镇、城厢镇、参内镇以外的房产，物流企业用于主营业务的堆场、仓库等物流中转场所，企业宿舍出租于企业内部职工，或期限半年以内的临时性租赁场所不适应本意见规定”，根据集团经营性国有资产监督管理办法有关规定，由资产所属权属企业拟定方案报集团审批后，组织实施，具体包括：批发市场公司1处、兴粮公司3处、福前农场32处。2.农投公司（2024年9月新贸农机资产与人员已全部并入农投公司）已与原租户提前终止合同，重新报集团资产部评估并挂网招租，2025年8月5日通过泉州市公共资源交易信息网公开招租，目前已与竞租人谢某某、许某某签订成交确认书、房产租赁合同。3.已完成集团本部办公设备管理台账更新。4.水务集团已完成开展固定资产清查，并更新办公设备登记台账。2025年7月29日，对固定资产长安大厦房产、金龙现代广场房产及地下停车位闲置进行出租广告张贴，进一步提高出租率，并及时更新动态管理台账。
（3）针对超标准采购办公物资的问题。
整改进展情况：1.经核查，茶叶批发市场2022年1月7日向恒林（深圳）家具责任公司购买办公椅1把，总价1499元，超出规定标准。7月30日召开茶叶板块整改工作推进会，组织学习《安溪县财政局关于调整行政事业单位通用办公设备和办公家具购置费预算标准的通知》（安财政〔2021〕140号）文件精神，明确要求采购一律严格按照文件精神和相关标准执行。2.经核查，集团2023-2024年采购两批电脑，由于财务在固定资产台账登记原值中，将流式软件WPS、数科OFD文档处理软件、杀毒软件360终端安全防护系统和机械硬盘等计入原值，会计入账时未将软件等无形资产进行区分，以致采购的电脑价格超标。3.草拟《日常费用管理办法》（包含办公物资采购管理制度）。4.组织学习《安溪县财政局关于调整行政事业单位通用办公设备和办公家具购置费预算标准的通知》（安财政〔2021〕140号）文件精神和《企业会计准则》，严格按照有关标准执行。
（4）针对库存管理存重大隐患的问题。
整改进展情况：1.云岭茶业公司健全和完善物资管理制度，结合公司实际情况设立两名兼职仓管员，茶叶仓库实行双人双锁管理，需由两名仓管员同时开锁方可进入；建立定期盘点机制，每月对库存进行巡查和盘点，确保账实相符，并形成书面盘点报告存档。2.针对巡察发现问题，云岭茶业公司第一时间组织相关人员追查原因，通过再次核对原始凭证，对公司自2019年开始生产茶叶以来的进出仓数据逐笔进行梳理、登记与统计，最终统计得出的库存量与台账记录相符。
12.关于资金管理较为混乱的问题。
（1）针对个人借款超期的问题。
整改进展情况：1.集团及权属企业通过开展自查自纠工作，梳理个人借款超期行为。2.完善财务管理制度，加强对个人借款的财务监督，杜绝个人超期借款行为再次发生。3.福前农场已对相关人员作出处理。
（2）针对现金坐收坐支较多的问题。
整改进展情况：1.同美农场提供中寮分场老人活动中心相关记账凭证、收款收据及相关会议纪要等材料，为加强财务管理2024年6月起已实行零现金支付；加强财务管理，对相关人员进行批评教育。2.茶叶批发市场关于现金坐收坐支行为进行整改：全部取消坐支现金，严格执行“收支两条线”；规范现金收支流程，确保现金管理符合法律法规及单位财务制度；建立长效监督机制，杜绝现金坐收坐支问题再次发生。①立行立改；②组织相关人员学习《现金管理条例》，对财务人员进行处理，并在会上作出检讨。3.2025年5月，茶叶批发市场与电子管理平台开发商对接，明确将固定摊位费收费功能纳入线上结算系统，实现“交易费+摊位费”统一线上缴纳；目前已完成系统升级，系统上线后取消现金收费。
（3）针对违规报支费用的问题。
整改进展情况：1.同美农场组织中层以上干部及财务人员学习财务规章制度，严格按财务管理制度规定执行。2.同美农场已清退违规报支费用24585元。3.兰电公司、发电公司分别召开会议组织学习教育，提高党性修养，杜绝此类现象再次发生，并对相关人员进行处理。4.经水务集团自查，根据《关于应邀考察上海熊猫机械（集团）有限公司的请示》（安水 〔2023〕128号）文件精神，县城乡供水一体化工作专班应邀前往上海实地考察。相关人员2023年外出考察是为切实保障我县城乡供水一体化的有序推进，学习借鉴城乡供水一体化先进经验，持续优化我县城乡供水一体工作思路，因城乡供水一体化资金由县政府拨付至水务集团（项目建设业主），故差旅费统一从水务集团供水专用账号报销。公司制定相关管理制度，事关城乡供水一体工作的在本企业报销，不在所在单位列支。
13.关于内控制度不够健全的问题。
（1）针对公务接待、办公用茶管理不够规范的问题。
整改进展情况：1.已拟定《日常费用管理办法》（讨论稿包括公务接待管理、办公用品采购管理、办公用茶等制度），严格按照制度执行；2023年9月完善制度并制定《集团业务接待单》后，公务接待均已按程序审批。兰电公司接待主要在食堂本部，采购工作主要在蓝田镇向商店购买食材、临时性接待在本地小型个体餐饮店用餐，二者均无法提供税务发票，仅能提供收款收据；同美农场清退以收款收据报支290元。2.茶叶批发市场、云岭茶业公司已分别制定《办公用茶采购管理制度》《茶叶采购管理制度》，完善采购管理体系，规范办公用茶采购标准。
（2）针对工会经费管理不善的问题。
整改进展情况：1.已组织财务及工会工作人员，开展工会经费收支管理专项学习。2.已完成集团及权属企业工会自查自纠工作；集团本部工会已追回超范围、超标准慰问金500元，并对相关人员进行处理；兰电公司已完成2020-2024年度违规发放补贴退款，计7994.06元，并对相关人员进行处理；同美农场追回超范围超标准发放款，计2200元，并对相关人员进行处理。3.茶叶公司工会已补缴了2020年1月至2024年12月工会会员费总计7000.6元，并对相关人员进行处理；同美农场已补收取2020-2024年工会会员费，共12348元，并对相关人员进行处理。4.拟定《安溪中国茶都集团有限公司工会收支管理办法》。
（3）针对违规挂靠医社保的问题。
整改进展情况：同美农场4名非本单位员工违规挂靠医社保期间，缴交医社保所有费用均由其个人承担，目前同美农场已清退4名非本农场员工医社保挂靠，并对相关人员进行处理。
（4）针对权属企业差旅费、公车管理不规范的问题。
整改进展情况：1.草拟《安溪中国茶都集团有限公司公务车辆使用管理和驾驶员管理办法（试行）》《安溪中国茶都集团有限公司公务差旅审批报销管理办法（试行）》。2.根据兰电公司公务车管理制度，公车维修定点在县城安溪瑞荣汽车保修中心、蓝田新佳华汽车维修中心。3.福前农场已完成与定点维修机构对接，签订定点维修合同。4.水务集团公车维修定点在安溪城厢锦峰汽车维修店，目前公车行驶228299公里，参照车辆使用手册和行业标准，明确统一的公车保养周期，实现保养频次合理化。5.发电公司立即整改，严格按照公车管理制度实行公车定点维修，定点在安溪县灿鹏华职店。
（三）聚焦基层党组织和干部队伍建设方面
14.关于党的领导核心作用未能充分发挥的问题。
（1）针对议事决策程序不规范的问题。
整改进展情况：严格按照党委会议事规则召开党委会，明确要求与会党委委员对研究事宜提出意见建议，进一步规范决策程序。
（2）针对党内政治生活不严肃的问题。
整改进展情况：1.7月17日，集团党委组织班子成员认真学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，提高党内政治生活的政治性、原则性。2.8月7日，集团党委严肃认真开好巡察整改专题民主生活会，深入开展批评和自我批评。加强对材料的把关审核，对不符合规范的材料予以退回、重写，确保材料准确规范、保质保量。
（3）针对发展党员不合规的问题。
整改进展情况：1.同美农场支部连续三年以上未发展党员情况说明：因同美农场现有上班人员11人，其中党员10人，没有具备发展党员的条件和对象。2.水务集团党支部进行详细的自查，发现在2020、2021年度，与两位入党申请人的谈话没有谈话记录的问题，目前材料已补充完整。3.茶叶批发市场党支部已开展整改，计划从非党员员工中筛选2-3名综合素质高、政治素养好的员工进行重点培养，积极引导向党组织靠拢，按规范流程，逐步开展发展党员工作。4.茶叶公司现有13名员工，其中党员9名，非党员员工4名。公司长期处于无实质经营、以资产租赁维持运营状态，员工部分留守，部分自谋职业，4名非党员员工都是在外自谋职业人员，年龄均在45周岁以上，有的临近退休，没有合适的可培养、发展对象。5.发电公司自查，发现存在发展党员时间不对称，目前，已重新核对发展党员时间进行整改。
（4）针对部分党务材料不完整的问题。
整改进展情况：1.5月22日-26日组织开展第三期“国资学堂”--县属国企“讲忠诚 强素养 当表率”国企党组织书记专题培训班，提升党务工作水平。2.兰电公司、茶叶批发市场通过自查，已补齐“三会一课”材料。3.福前农场、同美农场2024年度党员承诺书已要求支部党员结合自身工作实际进行承诺，目前已完成整改。
15.关于队伍建设仍需提升的问题。
（1）针对人员管理松弛无序的问题。
整改进展情况：1.已拟定《培训管理办法》（讨论稿）。2.已制定《福利管理办法（试行）》。
（2）针对岗位风险较为突出的问题。
整改进展情况：云岭茶业公司已对违规兼职岗位进行调整。
（3）针对证照管理不够严的问题。
整改进展情况：1.已完成权属企业职工个人出入境信息统计收集工作。2.经核查，①自来水公司龚某某分别于2023年8月28日至2023年9月4日、2023年10月10日至2023年10月20日前往新加坡探亲未经集团审批；张某某2024年10月3日至2024年10月7日前往香港旅游未经集团审批；黄某某2024年3月8日至2024年3月10日前往澳门旅游未经集团审批，目前自来水公司已将持有出国（境）证照人员证照移交集团管理，并对相应人员进行处理。②兰电公司陈某某2004年9月1日起至今请长假，2024年10月和11月公司通知护照报备，未及时报备，2025年7月才签字报备，已对相关人员进行处理。
16.关于作风建设虚而不实的问题。
（1）针对工作执行力有所欠缺的问题。
整改进展情况：1.兴粮公司于2025年3月制定学习计划，加强对重点任务和经营性工作跟踪落实。上半年已通过公开招租出租资产4宗，组织补签续租合同46宗，完成7宗闲置资产整合评估工作，等等。2.兴粮公司6月26日组织班子成员学习，上半年已组织召开支委会6次、支部党员大会3次、主题党日活动1次。
（2）针对部分干部责任意识不强的问题。
整改进展情况：1.茶叶公司已对相关人员严肃指出其在工作中的疏漏，要求其深刻反思自身责任，并在经理办公会上作深刻检讨。2.兴粮公司于2025年7月30日组织全体干部职工学习中央八项规定及其实施细则精神并开展企业合规性大排查，重点核查税务登记、证照资质等基础事项，并作出书面说明。
（四）聚焦巡视巡察、审计等监督发现问题整改落实情况。
17.关于问题整改徒有其表，症结化解亟需实招的问题。
（1）针对未落实专项检查问题整改的问题。
整改进展情况：1.7月4日，集团党委召开全面从严治党专题会议，研究部署工作。2.成立集团意识形态工作领导小组。强化意识形态工作责任落实，形成2025年上半年意识形态领域形势分析研判报告，集团党委意识形态工作整改落实情况报告等文件。按时高质量召开专题会议，2025年3月24日已召开1次意识形态专题研究工作会议。
（2）针对巡察整改存在“过关”心态的问题。
整改进展情况：1.成立整改领导小组。2.超范围领取高温补贴人员款项已全部清退，计4.8114万元。3.已开展岗位廉政风险排查。4.已针对岗位廉政风险制定防控措施。
三、巡察反馈问题线索的处理情况
针对巡察反馈问题，共对22名相关责任人作出处理，其中批评教育13人、提醒谈话9人。
四、需要进一步整改的问题及措施
（一）关于真抓实干当好“水管家”存在薄弱环节的问题。
（1）针对守护民生用水仍有弱项的问题。
未完成整改原因：项目为年度计划，按时间节点推进。
下一步整改措施：1.配合牵头单位县水利局加快推进感德水厂、龙涓水厂等开工建设。2.按照“先急后缓、先易后难”的原则，经县城管执法局等相关单位审核后实施，计划今年年底完成10个老旧小区供水设施改造。3.10月底实现群众24小时缴费服务等功能。4.加强抄表工作管理，提高抄表数据准确率、及时率；加强表具管理，加快推进到期水表轮换工作，提升供水计量的准确性和可靠性。
（2）针对污水治理建设仍有不足的问题。
未完成整改原因：标段一（官桥）需与晋江防洪堤交叉作业，需同步施工，未达到管网闭合条件。标段三（感德）完成验收整改，目前施工单位内页资料需与现场材料同步整理，才能验收。
下一步整改措施：加强与相关部门沟通，推进标段一（官桥）施工、标段三（感德）验收工作。
（3）针对为民办实事工作推进滞后的问题。
未完成整改原因：该项目推进责任单位为县消防大队，自来水公司配合办理相关手续。消防大队向县委、县政府汇报，经同意已将该项目变更为2025年县级为民办实事项目（计划改造348个消火栓）。
下一步整改措施：2025年计划改造348个消火栓，目前已完成200个智慧消火栓建设。预计12月底前全部完成改造。
（二）针对违反中央八项规定及其实施细则精神依然存在的问题。
未完成整改原因：兴粮公司超额缴纳公积金其中3人（退休人员）经多次劝导拒绝退回超额缴纳公积金款。
下一步整改措施：由兴粮公司继续与相关人员进行沟通，追缴超额缴纳公积金款。
经过一段时间的集中整改，巡察反馈的问题已得到有效解决，整改工作取得了阶段性成效。下一步，茶都集团党委将以此次巡察整改为契机，坚持问题导向，以实际行动践行初心使命，切实把整改成果转化为推动集团高质量发展的强大动力。
一是强化政治引领，提升思想认识。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、党的二十届二中、三中全会精神，持续增强巡察整改思想自觉、政治自觉、行动自觉。
二是严格履行责任，全面从严治党。党委班子带头按照从严管党治党要求，压实全面从严治党主体责任，主动担责、认真履职、扎实尽责，切实做到思想认识到位、监督权力到位、执行纪律到位，汇聚整改合力，坚持把加强党的全面领导贯穿集团发展全过程各方面，做好深化国企改革工作。
三是注重成果运用，巩固整改成效。坚持做到整改劲头不松、力度不减，及时总结巡察整改经验成果，继续扛牢整改政治责任，对已经完成的整改任务，适时组织开展“回头看”，坚决防止问题反弹回潮，对于需要长期坚持的，常抓不懈、紧盯不放，打好持久战。
四是构建长效机制，提升管理质效。围绕中心工作，把抓好巡察整改与做好集团各项工作结合起来，全方位找差距、强弱项、补短板，通过建立和完善制度，筑牢廉政防线，以担当务实的举措为全面推进集团高质量发展作出更大贡献。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0595-23275819；通信地址：安溪城厢镇茶都7号，邮政编码：362400；电子邮箱：axcdjt@163.com。
扫一扫在手机上查看当前页面
闽公网安备 35052402000177号
