序号

电站名称

投产年份

所有制形式

装机容量

坝高

水库库容

行政责任主体

主管责任主体

法人责任主体

备注

(kw)

（m）

(万m³)

责任单位

责任人

职务

电话号码

责任单位

责任人

职务

电话号码

责任人

职务

电话号码

填表说明：

1.行政责任主体填县、乡（镇）政府；

2.主管责任主体填写：私人投资的电站，业主单位视同主管部门；村集体电站，村委为主管部门；乡镇集体电站，乡镇政府为主管部门；公司下属电站，公司为主管部门；水利、能源、旅游等部门直属电站，所属部门为主管部门。

项目法人

前期工作

项目可研、初设是否批复

项目是否核准或审批

设计是否有安全缺陷

安全管理机构和安全生产责任制

安全生产管理机构是否设立

安全生产责任人的职责、权力和义务是否明确

安全生产管理制度建立及执行

是否行文明确本单位适用的工程建设安全生产的规章、规范性文件、技术标准

安全管理标准等强制性条文执行是否到位

安全生产例会制度是否建立并有效执行

定期安全生产检查制度是否建立并有效执行

是否对施工企业安全生产许可证、“三类人员”考核证及特种作业人员证书检查和备案

生产安全事故报告制度是否建立

安全费用

安全施工措施费用是否明确并落实

安全生产

措施方案

是否编制保证安全生产措施方案

安全生产措施方案是否报有关部门审批或备案

安全度汛

度汛方案是否编制

报批手续是否完备

度汛措施是否落实

应急预案

是否编制生产安全事故应急预案

隐患治理

是否定期排查隐患并建立台账

排查出的隐患是否及时上报

隐患治理是否做到“五落实”（整改措施、整改资金、整改期限、整改责任人和应急预案）

拆除工程或爆破工程

单位资质是否符合要求

是否及时备案，备案资料是否完整

生产安全

事故

是否及时报告和调查

是否及时处理

监理单位

资质、资格

监理单位是否具备相应资质

监理人员是否具备相应资格

安全技术措施和专项施工方案

是否对施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案进行审查

是否监督施工单位落实审查通过的安全技术措施和专项施工方案

安全生产隐患及事故

是否及时发现并报告

隐患是否要求及时整改并复查整改验收

是否对事故处理措施进行监督检查

监理例会、监理日志等有关安全生产情况记录是否完整

施工单位

资质和安全生产许可证

施工单位是否具备相应资质

安全生产许可证是否合法有效

安全管理

机构及人员

安全生产管理机构是否设立

专职安全生产管理人员是否按规定配备并到位

安全生产

责任制

相关人员职责和权力、义务是否明确

单位与现场机构安全生产责任是否明确

分包单位安全生产责任制是否明确

安全管理制度及规章规程建立、执行

安全生产例会制度是否建立并有效执行

定期安全生产检查制度是否建立并有效执行

安全生产事故报告制度是否建立

安全生产各项规章和安全生产操作规程是否制定并有效执行

工程建设标准等强制性条文执行是否到位

安全施工

措施费用

有效使用费用是否按不低于报价落实

安全施工措施费用是否满足需要

安全教育

培训

所有员工是否每年至少培训一次

使用“四新”（新技术、新材料、新设备、新工艺）是否进行培训

进入新工地或换岗是否进行培训

安全教育培训档案是否健全

“三类人员”安全生产考核合格证情况

施工企业主要负责人是否取得安全生产管理人员A类合格证并有效

项目负责人是否取得安全生产管理人员B类合格证并有效

专职安全生产管理人员是否取得安全生产管理人员C类合格证并有效

施工单位

特种作业人员资格证

所有特种作业人员是否持证上岗

资格证是否有效

生产安全事故应急预案

预案是否完整并与其他预案衔接合理

是否定期开展演练

应急设备器材是否齐全完备

隐患排查

治理

是否定期排查隐患并建立台账

隐患治理是否做到“五落实”

安全技术措施和专项施工方案编制情况

是否明确危险性较大的工程

是否制定危险性较大工程专项施工方案

是否制定施工现场临时用电方案

专项施工方案审核手续是否完备

对涉及高边坡、深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程专项施工方案是否组织专家论证审查

现场安全

管理

施工前是否履行安全技术交底

主要进出口处是否设有明显的施工警示标志和安全文明生产规定、禁令

进入施工生产区域的人员是否正确穿戴使用安全防护用品

设备、材料等是否分类存放、标识清晰、稳固整齐，并保持通道畅通

有较大危险因素的生产场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志

施工现场的井、洞、坑、沟、口等危险处是否设置警示标志，并采取加盖或设置围栏等防护措施

是否按规定配备相应消防器材、设施，消防通道是否畅通，消防标志是否完整

高处外立面无外脚手架是否张挂安全网，临边是否有防护措施

易燃易爆物品是否分类存放、合规使用

隧洞作业是否保持照明、通风良好、排水畅通，并采取必要的安全措施

脚手架、排架平台等施工设施的搭设是否符合要求，是否检验合格后投入使用

施工单位

现场安全管理

特种设备、安全防护用具、机械设备、机具是否专人管理，是否定期检查、维护和保养

隧洞、管道等建筑物有限空间作业是否按照“先检测后作业”的原则，进行有毒易燃气体检测并做好了安全防范措施

金属结构与机电设备安装是否严格执行相关安全技术要求，做好安全技术措施

生产安全

事故

生产安全事故是否及时报告

监督检查中发现的问题和隐患

改进措施及建议

安全生产管理机构及人员

安全生产管理机构是否设立、健全

是否配备专职或兼职安全员

安全生产

责任制

安全生产主体责任是否落实，责任人是否现场公示

安全生产责任是否分解落实到人，是否层层签订安全生产责任书

安全生产

制度、规程

是否建立健全安全生产各项规章制度

安全生产规程、运行规程、检修规程是否编制、是否符合国家或行业技术标准

“两票”（工作票、操作票）是否严格执行，合格率、执行率是否均达到100%

“三制”（交接班制、设备巡回检查制、设备定期试验及轮换制）是否严格执行，记录详实

是否按照《农村水电站技术管理规程》要求并结合实际制作、悬挂相应图表

安全管理标准等强制性条文执行是否到位

安全生产

标准化建设

是否按照要求开展运行管理标准化和安全生产标准化建设

是否已达标评级

防汛安全

防汛责任制是否落实

防汛预案是否编制、审批

防汛队伍、物资、备用电源等安全保障措施是否落实

应急管理

是否制定生产安全事故应急预案

是否组织开展应急知识培训及演练

应急抢险队伍、抢险物资等应急保障措施是否落实

设备、设施评级及巡视检查

设备、设施是否按标准进行评级

三类设备是否制定整改计划，并按计划执行

是否进行日常巡视检查，台账是否建立

日常巡视检查发现的问题是否得到及时处理

设备、设施

运行管理

大坝（闸坝、堰坝）、前池、引水渠、压力管道、厂房等水工建筑物是否完好、运行正常，并按规定进行维护和观测

闸门、启闭机、压力钢管等金属结构是否完好、运行正常，并按规定进行维护和检测；带闸水库电站是否合理配置柴油发电机等备用电源，是否能保证随时正常使用

水轮发电机组、调速器等设备是否完好、运行正常，并按规定进行维护、定期检修和试验

变压器、断路器、隔离开关、互感器、电缆等电气设备是否完好、运行正常，并按规定进行维护、定期检修和试验

机组控制保护屏、励磁系统、直流系统、压力容器等设备是否完好、运行正常

设备标志、标识是否正确、齐全

油水气系统各管道设置是否符合要求，着色及流向标志是否正确，是否有明显渗漏，各表计是否完好、工作正常

备品备件是否齐全

防雷设施和接地装置是否定期试验

厂用电系统运行是否安全可靠

电站通信是否畅通

生产作业

场所安全

厂区是否整洁、工作人员着装是否符合要求

作业场所是否设置安全护栏、警示牌并划定隔离区

是否按规定配备消防器材、设施，消防标志是否完整，消防器材、设施是合格有效

安全工器具配置是否齐全，定期试验是否合格

防误操作措施是否设置、齐全

隐患排查

治理及台账

是否定期组织隐患排查，对隐患进行分析评价，确定隐患等级，并形成记录，隐患排查出的问题与日常巡查台账中的问题能否对应

是否建立事故隐患报告和举报奖励制度

隐患排查治理台账是否建立，是否形成“闭环”管理

不能立即整改的重大安全隐患是否按“五落实”（整改措施、整改资金、整改期限、整改责任人和应急预案）要求制定隐患治理方案，采取相应防范措施，并做到按时整改到位

安全教育培训

安全负责人和安全生产管理人员是否培训并考核合格

新员工是否进行岗前培训并考核合格

使用“四新”（新工艺、新技术、新材料、新装备）前，是否进行安全技术和操作技能培训

转岗、离岗三个月以上重新上岗人员，是否进行安全教育培训并考核合格

在岗作业人员是否每年进行不少于一次安全生产教育培训并考核

特种作业人员是否经过专门的安全作业培训，并持证上岗

事故报告及

调查处理

发生生产安全事故后，是否及时上报

是否按“四不放过”原则进行事故调查处理

监督检查中发现的问题和隐患

改进措施

及建议