序号

抽查项目

抽查内容及标准

抽查记录

1

证件证照

《烟花爆竹经营（零售）许可证》是否悬挂在醒目位置

2

人员资质

企业主要负责人、安全生产管理人员安全资格证，销售人员是否经过安全教育培训

3

消防设施

应配备至少两具5kg以上的磷酸铵盐干粉灭火器

4

警示标志

是否悬挂广告牌，危险区域内按要求设置醒目的安全警示标志

5

营业场所

专店或专柜、专人经营，专柜相对独立，安全通道畅通

零售场所面积不少于10平方米

存放烟花爆竹数量，不得超过发证机关根据相关规定和实际情况在《烟花爆竹零售许可证》上注明的数量

是否与居民居住场所在同一建筑物内，存在“前店后宅、下店上宅”等问题，销售场所的安全距离是否符合AQ4128规定，如周边50米范围内没有其他烟花爆竹零售点，并与学校等人员聚集场所和易燃易爆物品生产、储存设施保持足够的安全距离（100米及以上）

6

产品要求

经营符合国家标准规定的产品，要从具有批发经营资质的单位进货，销售产品的外包装箱上是否粘贴流向等级标识码

是否超许可范围经营，是否经营超标违禁产品，是否销售专业燃放类产品

执法人员签名

被检查企业签名

序号

抽查项目

抽查内容及标准

抽查记录

1

1

落实企业安全生产主体责任20项检查要点

落实企业安全生产主体责任20项检查要点

1.建立全员安全生产责任制，明确考核标准和监督考核机制，按照制度规定开展安全生产责任制监督考核。

2.企业主要负责人法定责任落实，做到安全责任、安全管理、安全投入、安全培训、应急救援“五到位”。

3.各部门安全生产职责明确。从业人员熟知岗位安全生产职责，严格遵守岗位安全操作规程。

检维修作业制定并安全方案，外委承包项目签订安全协议，对承包单位统一管理、定期检查。

重点行业领域企业建立并落实以师带徒制度。

4.建立健全安全生产管理机构，配齐安全生产管理人员

5.重点行业领域企业建立安全生产技术和管理团队。

6.按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（ 财企〔2012〕16号)的要求，规范提取和使用安全生产费用。

7.企业不使用国家明令禁止的淘汰工艺和设备。

8.从业人员正确佩戴和使用符合国家或行业标准的安全防护用品。

9.建立健全安全教育培训制度。依法查处未取得特种作业操作证和未经安全生产教育培训合格的从业人员上岗作业等违法行为。

10.省属以上重点行业领域企业通过自建或委托方式建设职业院校（技工院校），实现重点岗位人员“变招工为招生”。

11.按照《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）和行业专业标准化评定标准的要求，持续推进企业安全生产标准化建设。高危行业及规模以上企业完成自评工作。

12.建立安全风险辨识评估制度，科学制定安全风险辨识程序和方法，定期辨识安全风险，并对其进行分类、梳理、评估，科学确定安全风险类别和等级，实现“一企一清单”。

13.建立安全风险管控制度，逐一落实企业、车间、班组和岗位的管控责任。

14.针对高危工艺、设备、物品、场所和岗位等重点环节，高度关注运营状况和危险源变化后的风险状况，动态评估、调整风险等级和管控措施，确保安全风险始终处于受控范围内。

15.在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，强化危险源监测和预警，设置明显警示标志，确保每名员工都能掌握安全风险的基本情况及防范、应急措施。

16.建立健全安全生产风险报告制度，明确风险管控和报告流程，接受政府监管和社会监督，定期向相关监管部门报送风险清单。

17.建立健全以风险辨识管控为基础的隐患排查治理制度，制定符合企业实际的隐患排查治理清单，完善隐患排查治理等重点环节的程序、方法和标准，明确和细化隐患排查的事项、内容和频次，并及时向负有安全监督管理职责的部门和企业职代会“双报告”风险管控和隐患排查治理情况。

18.按照有关行业重大事故隐患判定标准，加强对重大事故隐患治理，制定并实施严格的隐患治理方案，并向负有监管职责的部门报告。

19.建立完善隐患排查治理“一张网”信息化管理系统，做到自查自改自报，实现动态分析、全过程记录管理和评价。

20.通过各种方式途径，向社会和全体员工公开落实主体责任、健全管理体系、加大安全投入、严格风险管控、强化隐患治理等情况。

2

重点部位重点环节管理情况

建材企业

水泥企业重大隐患管控情况：（1）水泥企业的水泥筒型库清库安全管理是否符合规范要求；（2）水泥工厂煤磨、煤粉仓及袋式收尘器（或煤粉仓）是否设置温度和一氧化碳监测报警装置，或设置防爆及气体灭火装置设施；（3）燃气窑炉是否设置燃气低压警报器和快速切断阀。

玻璃企业重大隐患管控情况（1）玻璃窑炉、纤维制品三相电弧炉、电熔制品电炉等高温熔炉的冷却保护系统是否存在漏水、漏风等不能满足冷却要求或没有停机报警装置的情况；（2）煤气发生炉及煤气输送系统是否设置有效的防火、防爆装置或气体检测报警仪。

机械企业

铸造熔炼炉炉底、炉坑及浇注坑等区域积水、积油是否清理干净。

动火作业区域内或动火对象内的易燃易爆气体是否清除彻底。

轻工企业

日用玻璃、陶瓷、搪瓷制造企业燃气窑炉是否设置安全报警装置。

白酒储存、勾兑场所是否设置乙醇浓度检测报警装置。

3

使用危险化学品

1.危险化学品使用企业是否建立危化品管理制度、危险化学品事故应急预案。

2.危险化学品是否储存在专用仓库、中间仓库是否存在超量存放。

3.电气设施、线路布置是否符合防爆要求？

4.是否设置可燃气体报警器，安装位置是否合理？

5.库房内应设置温湿度表，按规定时间进行观测和记录。

4

应急管理

情况

是否按国家有关规定配备足够的应急救援器材、储备应急救援物资，并进行经常性地维护保养。

是否编制应急救援预案并进行预案培训、评估和演练；是否对演练情况进行总结评估。

是否按规定设置应急标志、标识、应急逃生通道，是否依法报告生产安全事故及先期处置情况。

5

消防安全

消防设备设施、消防通道等。

执法人员

签名

被检查企业

签名